3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MOTOR - DE PASSO
536,78
1.073,55
4.00
OLEO SINTETICO - P/ DIFERENCIAL
214,11
856,43
1.00
CORREIA - POLY-V
300,53
300,53
1.00
JUNTA
66,13
66,13
2.00
SENSOR - DE DESGASTE DE LONA
80,22
160,43
1.00
LONA DE FREIO - JG
914,49
914,49
2.00
DISCO DE FREIO
614,91
1.229,82
1.00
LONA DE FREIO - JG
504,69
504,69
2.00
DISCO DE FREIO
703,32
1.406,64
1.00
LAMPADA - H7
70,06
70,06
1.00
MOTOR - DE PASSO
536,77
536,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2025
MOTOR - DE PASSO OLEO SINTETICO - P/ DIFERENCIAL CORREIA - POLY-V JUNTA SENSOR - DE DESGASTE DE LONA LONA DE FREIO - JG DISCO DE FREIO LONA DE FREIO - JG DISCO DE FREIO LAMPADA - H7 MOTOR - DE PASSO
7.119,54
21/03/2025
MOTOR - DE PASSO
OLEO SINTETICO - P/ DIFERENCIAL
CORREIA - POLY-V
JUNTA
SENSOR - DE DESGASTE DE LONA
LONA DE FREIO - JG
DISCO DE FREIO
LONA DE FREIO - JG
DISCO DE FREIO
LAMPADA - H7
MOTOR - DE PASSO
7.119,54
25/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2022/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
7.034,11
25/03/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2022/2025
85,43
TOTAL
7.119,54
7.119,54
7.119,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.