| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FINKLER COM DE PROD E EQUIP PARA TRATAM DE AGUAS L |
| Número do empenho: | 2027 | Data de lançamento: | 19/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA EM GERAL - BEBEDOURO DE AGUA | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | MÃO DE OBRA EM GERAL - BEBEDOURO DE AGUA | 150,00 | ||
| 20/03/2025 | MÃO DE OBRA EM GERAL - BEBEDOURO DE AGUA | 150,00 | ||
| 25/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2027/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
