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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FINKLER COM DE PROD E EQUIP PARA TRATAM DE AGUAS L

Dados do Empenho
Número do empenho: 2028 Data de lançamento: 19/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFIL - PP 146,00 146,00
1.00 REFIL - CV 250,00 250,00
1.00 PLACA CONTROLADORA - DE TEMPERATURA 430,00 430,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2025 REFIL - PP REFIL - CV PLACA CONTROLADORA - DE TEMPERATURA 826,00
20/03/2025 REFIL - PP REFIL - CV PLACA CONTROLADORA - DE TEMPERATURA 826,00
25/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2028/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 826,00
TOTAL 826,00 826,00 826,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.