| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIELA GARCIA |
| Número do empenho: | 2029 | Data de lançamento: | 19/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | HABITACAO MINAS E ENERGIA | ||||
| Unidade: | SEC.DA HABITACAO MINAS E ENERGIA | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA CASAS POPULARES - SECRETARIA DE HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERFENTE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. | 0,00 | 1.833,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | EMPENHO REFERFENTE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. | 1.833,33 | ||
| 19/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 023210; 023201; 023208; 023209; | 1.833,33 | ||
| 25/03/2025 | Pagamento de Empenho 2029/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.833,33 | ||
| TOTAL | 1.833,33 | 1.833,33 | 1.833,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
