Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DANIELA GARCIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2029 |
Data de lançamento: |
19/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
HABITACAO MINAS E ENERGIA |
| Unidade: |
SEC.DA HABITACAO MINAS E ENERGIA |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CASAS POPULARES - SECRETARIA DE HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERFENTE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. |
0,00 |
1.833,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2025 |
EMPENHO REFERFENTE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. |
1.833,33 |
|
|
| 19/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 023210; 023201; 023208; 023209; |
|
1.833,33 |
|
| 25/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2029/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.833,33 |
| TOTAL |
1.833,33 |
1.833,33 |
1.833,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
