| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CS TRANSPORTES E TURISMO |
| Número do empenho: | 203 | Data de lançamento: | 16/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - PASSEIO COM TENZINHO DAS PEDRAS | 9.500,00 | 9.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | SERVIÇO - PASSEIO COM TENZINHO DAS PEDRAS | 9.500,00 | ||
| 20/01/2025 | SERVIÇO - PASSEIO COM TENZINHO DAS PEDRAS | 9.500,00 | ||
| 24/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 103 | 9.500,00 | ||
| TOTAL | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
