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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MAURICIO PITEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2046 Data de lançamento: 20/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JOGO DE JUNTA INFERIOR 238,00 238,00
1.00 BOBINA DE IGNIÇÃO 619,00 619,00
1.00 JOGO DE CABO DE VELA 178,00 178,00
5.00 OLEO 15W40 43,60 218,00
1.00 ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO 32,00 32,00
1.00 BUJÃO DO CARTER 56,00 56,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2025 JOGO DE JUNTA INFERIOR BOBINA DE IGNIÇÃO JOGO DE CABO DE VELA OLEO 15W40 ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO BUJÃO DO CARTER 1.341,00
21/03/2025 JOGO DE JUNTA INFERIOR BOBINA DE IGNIÇÃO JOGO DE CABO DE VELA OLEO 15W40 ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO BUJÃO DO CARTER 1.341,00
31/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 59722713 1.341,00
TOTAL 1.341,00 1.341,00 1.341,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.