| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2047 | Data de lançamento: | 20/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ANEL DE VEDAÇÃO | 68,30 | 68,30 |
| 4.00 | PARAFUSO 16MM | 9,50 | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | ANEL DE VEDAÇÃO PARAFUSO 16MM | 106,30 | ||
| 24/03/2025 | ANEL DE VEDAÇÃO PARAFUSO 16MM | 106,30 | ||
| 31/03/2025 | Pagamento de Empenho 2047/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 106,30 | ||
| TOTAL | 106,30 | 106,30 | 106,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
