| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 205 | Data de lançamento: | 16/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | LIXA FERRO | 5,00 | 50,00 |
| 2.00 | MASSA CORRIDA | 140,00 | 280,00 |
| 8.00 | TINTA - 3,2 L | 200,00 | 1.600,00 |
| 6.00 | TINTA - 3,6L BRANCO | 200,00 | 1.200,00 |
| 2.00 | TINTA - FUNDO BRANCO FOSCO 3,6L | 120,00 | 240,00 |
| 1.00 | SOLVENTE - 5L | 140,00 | 140,00 |
| 5.00 | SOLVENTE - LATA 900ML | 25,00 | 125,00 |
| 48.00 | LONA PRETA | 1,80 | 86,40 |
| 5.00 | ROLO DE LÃ - 23CM | 25,00 | 125,00 |
| 1.00 | ROLO - PELO DE CARNEIRO EXTRA | 85,00 | 85,00 |
| 2.00 | TINTA - BASE A2 18L | 700,00 | 1.400,00 |
| 2.00 | TINTA - BRANCO LB 0,9L | 250,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | LIXA FERRO MASSA CORRIDA TINTA - 3,2 L TINTA - 3,6L BRANCO TINTA - FUNDO BRANCO FOSCO 3,6L SOLVENTE - 5L SOLVENTE - LATA 900ML LONA PRETA ROLO DE LÃ - 23CM ROLO - PELO DE CARNEIRO EXTRA TINTA - BASE A2 18L TINTA - BRANCO LB 0,9L | 5.831,40 | ||
| 17/01/2025 | LIXA FERRO MASSA CORRIDA TINTA - 3,2 L TINTA - 3,6L BRANCO TINTA - FUNDO BRANCO FOSCO 3,6L SOLVENTE - 5L SOLVENTE - LATA 900ML LONA PRETA ROLO DE LÃ - 23CM ROLO - PELO DE CARNEIRO EXTRA TINTA - BASE A2 18L TINTA - BRANCO LB 0,9L | 5.831,40 | ||
| 22/01/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 205/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.761,42 | ||
| 22/01/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 205/2025 | 69,98 | ||
| TOTAL | 5.831,40 | 5.831,40 | 5.831,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17/01/2025 | 69,98 | 106/2025 | Lançada |
| TOTAL | 69,98 |
