Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
205 |
Data de lançamento: |
16/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
LIXA FERRO |
5,00 |
50,00 |
| 2.00 |
MASSA CORRIDA |
140,00 |
280,00 |
| 8.00 |
TINTA - 3,2 L |
200,00 |
1.600,00 |
| 6.00 |
TINTA - 3,6L BRANCO |
200,00 |
1.200,00 |
| 2.00 |
TINTA - FUNDO BRANCO FOSCO 3,6L |
120,00 |
240,00 |
| 1.00 |
SOLVENTE - 5L |
140,00 |
140,00 |
| 5.00 |
SOLVENTE - LATA 900ML |
25,00 |
125,00 |
| 48.00 |
LONA PRETA |
1,80 |
86,40 |
| 5.00 |
ROLO DE LÃ - 23CM |
25,00 |
125,00 |
| 1.00 |
ROLO - PELO DE CARNEIRO EXTRA |
85,00 |
85,00 |
| 2.00 |
TINTA - BASE A2 18L |
700,00 |
1.400,00 |
| 2.00 |
TINTA - BRANCO LB 0,9L |
250,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2025 |
LIXA FERRO MASSA CORRIDA TINTA - 3,2 L TINTA - 3,6L BRANCO TINTA - FUNDO BRANCO FOSCO 3,6L SOLVENTE - 5L SOLVENTE - LATA 900ML LONA PRETA ROLO DE LÃ - 23CM ROLO - PELO DE CARNEIRO EXTRA TINTA - BASE A2 18L TINTA - BRANCO LB 0,9L |
5.831,40 |
|
|
| 17/01/2025 |
LIXA FERRO
MASSA CORRIDA
TINTA - 3,2 L
TINTA - 3,6L BRANCO
TINTA - FUNDO BRANCO FOSCO 3,6L
SOLVENTE - 5L
SOLVENTE - LATA 900ML
LONA PRETA
ROLO DE LÃ - 23CM
ROLO - PELO DE CARNEIRO EXTRA
TINTA - BASE A2 18L
TINTA - BRANCO LB 0,9L
|
|
5.831,40 |
|
| 22/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 205/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.761,42 |
| 22/01/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 205/2025 |
|
|
69,98 |
| TOTAL |
5.831,40 |
5.831,40 |
5.831,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
17/01/2025 |
69,98 |
106/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
69,98 |
|
|
