Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2051 |
Data de lançamento: |
20/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
COXIM CABINE TRASEIRA |
250,00 |
500,00 |
| 2.00 |
AMORTECEDOR CABINE |
218,38 |
436,76 |
| 1.00 |
MOLA 3° DIANTEIRO |
298,00 |
298,00 |
| 1.00 |
PINO DE CENTRO |
19,00 |
19,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2025 |
COXIM CABINE TRASEIRA AMORTECEDOR CABINE MOLA 3° DIANTEIRO PINO DE CENTRO |
1.253,76 |
|
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| 24/03/2025 |
COXIM CABINE TRASEIRA
AMORTECEDOR CABINE
MOLA 3° DIANTEIRO
PINO DE CENTRO
|
|
1.253,76 |
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| 31/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2051/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.253,76 |
| TOTAL |
1.253,76 |
1.253,76 |
1.253,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
