Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2053 |
Data de lançamento: |
20/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GARFO CAIXA |
470,00 |
470,00 |
| 1.00 |
OLEO CAIXA |
290,00 |
290,00 |
| 4.00 |
REPARO GARFO |
14,00 |
56,00 |
| 1.00 |
GARFO CENTRALIZADOR |
320,00 |
320,00 |
| 1.00 |
TUBO DE COLA |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2025 |
GARFO CAIXA OLEO CAIXA REPARO GARFO GARFO CENTRALIZADOR TUBO DE COLA |
1.186,00 |
|
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| 24/03/2025 |
GARFO CAIXA
OLEO CAIXA
REPARO GARFO
GARFO CENTRALIZADOR
TUBO DE COLA
|
|
1.186,00 |
|
| 31/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2053/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.186,00 |
| TOTAL |
1.186,00 |
1.186,00 |
1.186,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
