Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2055 |
Data de lançamento: |
20/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOLA MESTRE 1° |
550,00 |
550,00 |
| 1.00 |
PINO DE CENTRO |
19,00 |
19,00 |
| 2.00 |
BUCHA COMUM MOLA |
95,00 |
190,00 |
| 1.00 |
BUCHA ESTABELIZADOR |
52,00 |
52,00 |
| 1.00 |
MOLA 2° |
480,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2025 |
MOLA MESTRE 1° PINO DE CENTRO BUCHA COMUM MOLA BUCHA ESTABELIZADOR MOLA 2° |
1.291,00 |
|
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| 24/03/2025 |
MOLA MESTRE 1°
PINO DE CENTRO
BUCHA COMUM MOLA
BUCHA ESTABELIZADOR
MOLA 2°
|
|
1.291,00 |
|
| 31/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2055/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.291,00 |
| TOTAL |
1.291,00 |
1.291,00 |
1.291,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
