Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ZAMIN & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2063 |
Data de lançamento: |
20/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
16.00 |
TECIDO - METROS |
25,50 |
408,00 |
3.60 |
TECIDO |
20,00 |
72,00 |
3.00 |
ELASTICO - PEÇA |
17,00 |
51,00 |
2.00 |
ZIPER |
5,00 |
10,00 |
12.60 |
BLECAUTE |
36,00 |
453,60 |
14.00 |
INTERTELA |
6,50 |
91,00 |
8.90 |
VARÃO |
14,50 |
129,05 |
4.00 |
SUPORTE |
6,50 |
26,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/03/2025 |
TECIDO - METROS TECIDO ELASTICO - PEÇA ZIPER BLECAUTE INTERTELA VARÃO SUPORTE |
1.240,65 |
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24/03/2025 |
TECIDO - METROS
TECIDO
ELASTICO - PEÇA
ZIPER
BLECAUTE
INTERTELA
VARÃO
SUPORTE
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|
1.240,65 |
|
27/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Nota Fiscal nº 61
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1.240,65 |
TOTAL |
1.240,65 |
1.240,65 |
1.240,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.