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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2064 Data de lançamento: 20/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ANESTESICO INJET. - CLORIDATO DE MEPIVACAINA 3% - 50 UNIDADES 128,00 128,00
10.00 BROCA CARBIDE 6,10 61,00
10.00 BROCA - ALTA ROTAÇÃO 6,10 61,00
5.00 CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO 21,75 108,75
5.00 ESPATULA P/ RESINA 30,10 150,50
40.00 SUGADOR DE SALIVA - PCT C/ 40 7,69 307,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2025 ANESTESICO INJET. - CLORIDATO DE MEPIVACAINA 3% - 50 UNIDADES BROCA CARBIDE BROCA - ALTA ROTAÇÃO CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO ESPATULA P/ RESINA SUGADOR DE SALIVA - PCT C/ 40 816,85
28/03/2025 ANESTESICO INJET. - CLORIDATO DE MEPIVACAINA 3% - 50 UNIDADES BROCA CARBIDE BROCA - ALTA ROTAÇÃO CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO ESPATULA P/ RESINA SUGADOR DE SALIVA - PCT C/ 40 816,85
31/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 42076 816,85
TOTAL 816,85 816,85 816,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.