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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GABRIEL DASSOLER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2068 Data de lançamento: 20/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BIELETA 90,00 180,00
1.00 JG PASTILHAS 160,00 160,00
4.00 VELA DE IGNIÇAO 30,00 120,00
2.00 OLEO CAMBIO 60,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2025 BIELETA JG PASTILHAS VELA DE IGNIÇAO OLEO CAMBIO 580,00
25/03/2025 BIELETA JG PASTILHAS VELA DE IGNIÇAO OLEO CAMBIO 580,00
31/03/2025 Pagamento de Empenho 2068/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 580,00
TOTAL 580,00 580,00 580,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.