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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GABRIEL DASSOLER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2069 Data de lançamento: 20/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 BALANCEAMENTO 80,00 320,00
1.00 SERVIÇO DE ALINHAMENTO 90,00 90,00
1.00 MÃO DE OBRA EM GERAL 300,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2025 BALANCEAMENTO SERVIÇO DE ALINHAMENTO MÃO DE OBRA EM GERAL 710,00
25/03/2025 BALANCEAMENTO SERVIÇO DE ALINHAMENTO MÃO DE OBRA EM GERAL 710,00
25/03/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2069/2025, 13907 - GABRIEL DASSOLER ME 14,20
31/03/2025 Pagamento de Empenho 2069/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 695,80
TOTAL 710,00 710,00 710,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 25/03/2025 14,20 Lançada
TOTAL   14,20