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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PAMELA DOS SANTOS SANCHES 03713979014

Dados do Empenho
Número do empenho: 2078 Data de lançamento: 20/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESISTENCIA - VENTILAÇÃO INTERNA COM PLUGUE 330,00 330,00
1.00 SOLDA - CANO 80,00 80,00
1.00 CARGA DE GAS AR CONDICIONADO 280,00 280,00
1.00 RELÉ 62,00 62,00
1.00 CONSERTO - FIAÇÃO ELÉTRICA 220,00 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2025 RESISTENCIA - VENTILAÇÃO INTERNA COM PLUGUE SOLDA - CANO CARGA DE GAS AR CONDICIONADO RELÉ CONSERTO - FIAÇÃO ELÉTRICA 972,00
03/04/2025 RESISTENCIA - VENTILAÇÃO INTERNA COM PLUGUE SOLDA - CANO CARGA DE GAS AR CONDICIONADO RELÉ CONSERTO - FIAÇÃO ELÉTRICA 972,00
07/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 59939391 972,00
TOTAL 972,00 972,00 972,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.