Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: PAMELA DOS SANTOS SANCHES 03713979014 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2079 |
Data de lançamento: |
20/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO - GOL - PLACA: HIO0D55 |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/03/2025 |
SERVIÇO - GOL - PLACA: HIO0D55 |
300,00 |
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31/03/2025 |
SERVIÇO - GOL - PLACA: HIO0D55
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300,00 |
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03/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: Nota Fiscal nº3
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.