| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALCEU ANTONIO SROCZYNSKI ME |
| Número do empenho: | 2082 | Data de lançamento: | 20/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.67.00.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXAO E SERVIÇOS FUNERARIOS - TRANSLADO PORTO ALEGRE/PLANALTO | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | CAIXAO E SERVIÇOS FUNERARIOS - TRANSLADO PORTO ALEGRE/PLANALTO | 2.100,00 | ||
| 28/03/2025 | CAIXAO E SERVIÇOS FUNERARIOS - TRANSLADO PORTO ALEGRE/PLANALTO | 2.100,00 | ||
| 29/03/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2082/2025, 7799 - ALCEU ANTONIO SROCZYNSKI ME | 42,00 | ||
| 02/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: Nota Fiscal nº 333 | 2.058,00 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 29/03/2025 | 42,00 | Lançada | |
| TOTAL | 42,00 |
