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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOÃO LUIZ FACHINI 32503695000

Dados do Empenho
Número do empenho: 2083 Data de lançamento: 20/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: FRETES E TRANSPORTES GERAIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇAO DE SERVIÇO - FRETE 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2025 PRESTAÇAO DE SERVIÇO - FRETE 250,00
28/03/2025 PRESTAÇAO DE SERVIÇO - FRETE 250,00
02/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: Nota Fisal nº 135 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.