Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GABRIEL DASSOLER ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2084 |
Data de lançamento: |
20/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
CREAS - RECURSO ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
GEOMETRIA |
90,00 |
90,00 |
1.00 |
BALANCEAMENTO |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/03/2025 |
GEOMETRIA BALANCEAMENTO |
170,00 |
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28/03/2025 |
GEOMETRIA
BALANCEAMENTO
|
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170,00 |
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29/03/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2084/2025, 13907 - GABRIEL DASSOLER ME |
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3,40 |
02/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
ref: Nota Fiscal nº 35
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166,60 |
TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
29/03/2025 |
3,40 |
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Lançada |
TOTAL |
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3,40 |
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