| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GABRIEL DASSOLER ME |
| Número do empenho: | 2084 | Data de lançamento: | 20/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CREAS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GEOMETRIA | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | BALANCEAMENTO | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | GEOMETRIA BALANCEAMENTO | 170,00 | ||
| 28/03/2025 | GEOMETRIA BALANCEAMENTO | 170,00 | ||
| 29/03/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2084/2025, 13907 - GABRIEL DASSOLER ME | 3,40 | ||
| 02/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA ref: Nota Fiscal nº 35 | 166,60 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 29/03/2025 | 3,40 | Lançada | |
| TOTAL | 3,40 |
