| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DALE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 2088 | Data de lançamento: | 21/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASSAGEM - AÉREA CHAPECO/FLORIANOPOLIS - IDA E VOLTA | 2.694,43 | 2.694,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | PASSAGEM - AÉREA CHAPECO/FLORIANOPOLIS - IDA E VOLTA | 2.694,43 | ||
| 24/03/2025 | PASSAGEM - AÉREA CHAPECO/FLORIANOPOLIS - IDA E VOLTA | 2.694,43 | ||
| 24/03/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2088/2025, 13805 - DALE VIAGENS E TURISMO LTDA | 54,16 | ||
| 27/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referete Nota Fiscal nº 78 | 2.640,27 | ||
| TOTAL | 2.694,43 | 2.694,43 | 2.694,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 24/03/2025 | 54,16 | Lançada | |
| TOTAL | 54,16 |
