Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2090 |
Data de lançamento: |
21/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
MONTAGEM DE PNEU - COROLLA |
25,04 |
75,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/03/2025 |
MONTAGEM DE PNEU - COROLLA |
75,12 |
|
|
25/03/2025 |
MONTAGEM DE PNEU - COROLLA
|
|
75,12 |
|
25/03/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2090/2025, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
|
|
2,23 |
31/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2090/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
72,89 |
TOTAL |
75,12 |
75,12 |
75,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
25/03/2025 |
2,23 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
2,23 |
|
|