Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2091 |
Data de lançamento: |
21/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Abraçadeira de nylon |
35,50 |
710,00 |
| 300.00 |
CABO PP 2 X 1,5MM |
7,80 |
2.340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2025 |
Abraçadeira de nylon CABO PP 2 X 1,5MM |
3.050,00 |
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| 25/03/2025 |
Abraçadeira de nylon
CABO PP 2 X 1,5MM
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|
3.050,00 |
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| 31/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2091/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.050,00 |
| TOTAL |
3.050,00 |
3.050,00 |
3.050,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
