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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2092 Data de lançamento: 21/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO 3.700,00 3.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2025 SERVIÇO 3.700,00
25/03/2025 SERVIÇO 3.700,00
25/03/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2092/2025, 10403 - ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME 83,62
31/03/2025 Pagamento de Empenho 2092/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.616,38
TOTAL 3.700,00 3.700,00 3.700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 25/03/2025 83,62 Lançada
TOTAL   83,62