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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDIONE MALAGGI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2093 Data de lançamento: 21/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Empenho referente a concessão de duas diárias e meia para Florianopolis-SC nos dias 24/03/2025 a 27/03/2025; Participação do Fórum UNDIME/SC e Região Sul- "Gestão Participativa na Educação" 0,00 1.941,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2025 Empenho referente a concessão de duas diárias e meia para Florianopolis-SC nos dias 24/03/2025 a 27/03/2025; Participação do Fórum UNDIME/SC e Região Sul- "Gestão Participativa na Educação" 1.941,00
21/03/2025 Empenho referente a concessão de duas diárias e meia para Florianopolis-SC nos dias 24/03/2025 a 27/03/2025; Participação do Fórum UNDIME/SC e Região Sul- "Gestão Participativa na Educação" 1.941,00
25/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2093/2025 EDIONE MALAGGI - 7235 1.941,00
TOTAL 1.941,00 1.941,00 1.941,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.