Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NOSKOSKI NOSKOSKI & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2094 |
Data de lançamento: |
21/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Controle Interno |
| Projeto / Atividade: |
Sistema de Controle Interno |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PORTA |
330,00 |
330,00 |
| 1.00 |
FECHADURA |
80,00 |
80,00 |
| 3.00 |
DOBRADIÇA |
10,00 |
30,00 |
| 1.00 |
MOLDURA E PORTA |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2025 |
PORTA FECHADURA DOBRADIÇA MOLDURA E PORTA |
540,00 |
|
|
| 23/04/2025 |
PORTA
FECHADURA
DOBRADIÇA
MOLDURA E PORTA
|
|
540,00 |
|
| TOTAL |
540,00 |
540,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
540,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
