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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2095 Data de lançamento: 21/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 CATETER - NASAL 4,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2025 CATETER - NASAL 60,00
03/04/2025 CATETER - NASAL 60,00
07/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 16584 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.