| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LADISLAU LAWNICZAK NETO |
| Número do empenho: | 21 | Data de lançamento: | 09/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MPENHO REFERENTE A RESTUIÇÃO DE VALOR GASTO COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS A SECRETÁRIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 0,00 | 119,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2025 | MPENHO REFERENTE A RESTUIÇÃO DE VALOR GASTO COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS A SECRETÁRIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 119,26 | ||
| 09/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 190269; 15613; 57827426; | 119,26 | ||
| 13/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2025 LADISLAU LAWNICZAK NETO - 1177 | 119,26 | ||
| TOTAL | 119,26 | 119,26 | 119,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
