Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LADISLAU LAWNICZAK NETO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21 |
Data de lançamento: |
09/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MPENHO REFERENTE A RESTUIÇÃO DE VALOR GASTO COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS A SECRETÁRIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
119,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2025 |
MPENHO REFERENTE A RESTUIÇÃO DE VALOR GASTO COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS A SECRETÁRIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
119,26 |
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| 09/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 190269; 15613; 57827426; |
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119,26 |
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| 13/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21/2025
LADISLAU LAWNICZAK NETO - 1177 |
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119,26 |
| TOTAL |
119,26 |
119,26 |
119,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
