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Exercício: 2025
Nome do Credor: JUNIOR ALBERTO SOARES ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2105	Data de lançamento:	24/03/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	19 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DE PASSEIO DE ATÉ 07 LUGARES, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA EXCETO MOTOR.	50,00	250,00
8.00	LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO TRUCK, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, EXCETO MOTOR:	130,00	1.040,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2025	LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DE PASSEIO DE ATÉ 07 LUGARES, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA EXCETO MOTOR. LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO TRUCK, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, EXCETO MOTOR:	1.290,00
01/04/2025	LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DE PASSEIO DE ATÉ 07 LUGARES, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA EXCETO MOTOR. LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO TRUCK, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, EXCETO MOTOR:		1.290,00
01/04/2025	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2105/2025, 13650 - JUNIOR ALBERTO SOARES ME			25,80
03/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2105/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.264,20
TOTAL		1.290,00	1.290,00	1.290,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	01/04/2025	25,80		Lançada
TOTAL		25,80