| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILNEI PAULO ANDREOLLA |
| Número do empenho: | 2106 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT DE JOGOS PEDAGOGICOS | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 1.00 | BRINQUEDO PEDAGOGICO - KIT CARRINHOS | 4.350,00 | 4.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | KIT DE JOGOS PEDAGOGICOS BRINQUEDO PEDAGOGICO - KIT CARRINHOS | 8.950,00 | ||
| 01/04/2025 | KIT DE JOGOS PEDAGOGICOS BRINQUEDO PEDAGOGICO - KIT CARRINHOS | 8.950,00 | ||
| 03/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA ref: Nota Fiscal nº 59872852 | 8.950,00 | ||
| TOTAL | 8.950,00 | 8.950,00 | 8.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
