Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2113
Data de lançamento:
25/03/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SETOR RODOVIARIO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO HIDRAULICO
490,00
490,00
180.00
LUBRIFICANTE AW
31,50
5.670,00
25.00
OLEO LUBRIFICANTE
42,05
1.051,25
20.00
LUBRIFICANTE
45,45
909,00
1.00
FILTRO AR INTERNO
110,00
110,00
1.00
FILTRO DE AGUA
412,35
412,35
1.00
FILTRO DE AR EXTERNO
510,00
510,00
1.00
CORREIA MOTOR
398,45
398,45
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
205,45
205,45
1.00
FILTRO AR INTERNO
245,24
245,24
1.00
FILTRO MOTOR
210,00
210,00
1.00
CORREIA AR COND
100,00
100,00
20.00
ADITIVO RADIADOR
42,15
843,00
40.00
LUBRIFICANTE
42,15
1.686,00
1.00
FILTRO TRANSMISSAO
610,00
610,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2025
FILTRO HIDRAULICO LUBRIFICANTE AW OLEO LUBRIFICANTE LUBRIFICANTE FILTRO AR INTERNO FILTRO DE AGUA FILTRO DE AR EXTERNO CORREIA MOTOR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO AR INTERNO FILTRO MOTOR CORREIA AR COND ADITIVO RADIADOR LUBRIFICANTE FILTRO TRANSMISSAO
13.450,74
TOTAL
13.450,74
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
13.450,74
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
