Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ADILIO ISAIAS ANTUNES DE LIMA BONGIORNO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2119 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JG DE JUNTA |
185,00 |
185,00 |
| 1.00 |
OLEO MOTOR |
210,00 |
210,00 |
| 1.00 |
FILTRO MOTOR |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
LIMPEZA PRODUTO |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
CORREIA DENTADA |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
TENSOR |
130,00 |
130,00 |
| 1.00 |
ADITIVO |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
JG DE JUNTA OLEO MOTOR FILTRO MOTOR LIMPEZA PRODUTO CORREIA DENTADA TENSOR ADITIVO |
795,00 |
|
|
| 27/03/2025 |
JG DE JUNTA
OLEO MOTOR
FILTRO MOTOR
LIMPEZA PRODUTO
CORREIA DENTADA
TENSOR
ADITIVO
|
|
795,00 |
|
| 31/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2119/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
795,00 |
| TOTAL |
795,00 |
795,00 |
795,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
