| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADILIO ISAIAS ANTUNES DE LIMA BONGIORNO |
| Número do empenho: | 2119 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JG DE JUNTA | 185,00 | 185,00 |
| 1.00 | OLEO MOTOR | 210,00 | 210,00 |
| 1.00 | FILTRO MOTOR | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | LIMPEZA PRODUTO | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | CORREIA DENTADA | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | TENSOR | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | ADITIVO | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | JG DE JUNTA OLEO MOTOR FILTRO MOTOR LIMPEZA PRODUTO CORREIA DENTADA TENSOR ADITIVO | 795,00 | ||
| 27/03/2025 | JG DE JUNTA OLEO MOTOR FILTRO MOTOR LIMPEZA PRODUTO CORREIA DENTADA TENSOR ADITIVO | 795,00 | ||
| 31/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2119/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 795,00 | ||
| TOTAL | 795,00 | 795,00 | 795,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
