Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALINE GRALICK |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2122 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CERA - 5 LITROS |
52,00 |
104,00 |
| 2.00 |
DESINFETANTE - 5 LITROS |
21,00 |
42,00 |
| 2.00 |
MULTIUSO 5L |
25,00 |
50,00 |
| 2.00 |
LIMPEZA PESADA 1000 ML - ACIDO |
35,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
CERA - 5 LITROS DESINFETANTE - 5 LITROS MULTIUSO 5L LIMPEZA PESADA 1000 ML - ACIDO |
266,00 |
|
|
| TOTAL |
266,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
266,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
