Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VANDERLEY BARRETO DE MOURA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2126 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS E CANTONEIRAS - SALA DE DOAÇÕES |
1.350,00 |
1.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS E CANTONEIRAS - SALA DE DOAÇÕES |
1.350,00 |
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| 31/03/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS E CANTONEIRAS - SALA DE DOAÇÕES
|
|
1.350,00 |
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| 03/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2126/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.350,00 |
| TOTAL |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
