Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FONTANA PAPER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
213 |
Data de lançamento: |
16/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PAPEL TOALHA |
85,00 |
850,00 |
| 8.00 |
PAPEL HIGIENICO |
79,90 |
639,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2025 |
PAPEL TOALHA PAPEL HIGIENICO |
1.489,20 |
|
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| 17/01/2025 |
PAPEL TOALHA
PAPEL HIGIENICO
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1.489,20 |
|
| 22/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 213/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.489,20 |
| TOTAL |
1.489,20 |
1.489,20 |
1.489,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
