| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FONTANA PAPER |
| Número do empenho: | 213 | Data de lançamento: | 16/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PAPEL TOALHA | 85,00 | 850,00 |
| 8.00 | PAPEL HIGIENICO | 79,90 | 639,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | PAPEL TOALHA PAPEL HIGIENICO | 1.489,20 | ||
| 17/01/2025 | PAPEL TOALHA PAPEL HIGIENICO | 1.489,20 | ||
| 22/01/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 213/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.489,20 | ||
| TOTAL | 1.489,20 | 1.489,20 | 1.489,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
