Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: LUIS ALBERTO AMARO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2130 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FERRO - ARCO DE FERRO 2M DE DIÂMETRO COM SUPORTE |
650,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2025 |
FERRO - ARCO DE FERRO 2M DE DIÂMETRO COM SUPORTE |
650,00 |
|
|
24/04/2025 |
FERRO - ARCO DE FERRO 2M DE DIÂMETRO COM SUPORTE
|
|
650,00 |
|
28/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 766
|
|
|
650,00 |
TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.