| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIS ALBERTO AMARO |
| Número do empenho: | 2130 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FERRO - ARCO DE FERRO 2M DE DIÂMETRO COM SUPORTE | 650,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | FERRO - ARCO DE FERRO 2M DE DIÂMETRO COM SUPORTE | 650,00 | ||
| 24/04/2025 | FERRO - ARCO DE FERRO 2M DE DIÂMETRO COM SUPORTE | 650,00 | ||
| 28/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 766 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
