Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2134 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JOGO DE LONA FREIO |
290,00 |
290,00 |
| 1.00 |
REBITE LONA FREIO |
26,00 |
26,00 |
| 1.00 |
TUBO DE COLA 3M |
15,00 |
15,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO 12MM |
9,00 |
18,00 |
| 5.00 |
ADITIVO RADIADOR |
35,00 |
175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
JOGO DE LONA FREIO REBITE LONA FREIO TUBO DE COLA 3M PARAFUSO 12MM ADITIVO RADIADOR |
524,00 |
|
|
| 10/04/2025 |
JOGO DE LONA FREIO
REBITE LONA FREIO
TUBO DE COLA 3M
PARAFUSO 12MM
ADITIVO RADIADOR
|
|
524,00 |
|
| 14/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2134/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
524,00 |
| TOTAL |
524,00 |
524,00 |
524,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
