Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VILMAR SARTORI JUNIOR ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
214 |
Data de lançamento: |
16/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PASTILHA FREIO |
420,00 |
420,00 |
| 1.00 |
PINO GUIA |
88,00 |
88,00 |
| 1.00 |
MANGUEIRA FILTRO |
502,00 |
502,00 |
| 2.00 |
TAMBOR DE FREIO |
516,00 |
1.032,00 |
| 1.00 |
SAPATA FREIO |
498,00 |
498,00 |
| 10.00 |
REBITE 06MM |
1,00 |
10,00 |
| 2.00 |
CINTA PLASTICA |
2,50 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2025 |
PASTILHA FREIO PINO GUIA MANGUEIRA FILTRO TAMBOR DE FREIO SAPATA FREIO REBITE 06MM CINTA PLASTICA |
2.555,00 |
|
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| 22/01/2025 |
PASTILHA FREIO
PINO GUIA
MANGUEIRA FILTRO
TAMBOR DE FREIO
SAPATA FREIO
REBITE 06MM
CINTA PLASTICA
|
|
2.555,00 |
|
| 24/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 214/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.555,00 |
| TOTAL |
2.555,00 |
2.555,00 |
2.555,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
