Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2163 |
Data de lançamento: |
26/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: FEV-MAR/2025
USINA DE RECICLAGEM- LIN.SETE DE SETEMBRO;
REF: MAR/2025
BRITADOR- R.GARIBALDI,881;
R.SIQUEIRA CAMOS,1672;
GARAGEM PM-AV.PRESIDENTE VARGAS;
RESIDENCIA DO VIGIA-R.GARIBALDI.831; |
0,00 |
2.640,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2025 |
REF: FEV-MAR/2025
USINA DE RECICLAGEM- LIN.SETE DE SETEMBRO;
REF: MAR/2025
BRITADOR- R.GARIBALDI,881;
R.SIQUEIRA CAMOS,1672;
GARAGEM PM-AV.PRESIDENTE VARGAS;
RESIDENCIA DO VIGIA-R.GARIBALDI.831; |
2.640,23 |
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| 26/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 106292820; 109696044; 109696049; 109696045; 109696043; 109797995; |
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2.640,23 |
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| 31/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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2.608,55 |
| 31/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2163/2025 |
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31,68 |
| TOTAL |
2.640,23 |
2.640,23 |
2.640,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
26/03/2025 |
31,68 |
1685/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
31,68 |
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