Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NOSKOSKI NOSKOSKI & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2169 |
Data de lançamento: |
26/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
TRAVESSA DE MADEIRA - 125 CM X 6 CM PARA BANCO DA PRAÇA |
20,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2025 |
TRAVESSA DE MADEIRA - 125 CM X 6 CM PARA BANCO DA PRAÇA |
280,00 |
|
|
| 23/04/2025 |
TRAVESSA DE MADEIRA - 125 CM X 6 CM PARA BANCO DA PRAÇA
|
|
280,00 |
|
| 25/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2169/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
280,00 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
