Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: METROMED |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2171 |
Data de lançamento: |
26/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
280.00 |
SORO FISIOLOGICO 100ML |
4,88 |
1.367,35 |
160.00 |
SORO FISIOLOGICO 250 ML |
5,29 |
845,92 |
96.00 |
SORO FISIOLOGICO 500ML |
7,05 |
676,73 |
24.00 |
SORO FISIOLOGICO 1000ML |
14,17 |
339,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2025 |
SORO FISIOLOGICO 100ML SORO FISIOLOGICO 250 ML SORO FISIOLOGICO 500ML SORO FISIOLOGICO 1000ML |
3.229,99 |
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16/04/2025 |
SORO FISIOLOGICO 100ML
SORO FISIOLOGICO 250 ML
SORO FISIOLOGICO 500ML
SORO FISIOLOGICO 1000ML
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3.229,99 |
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23/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2171/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.191,23 |
23/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2171/2025 |
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38,76 |
TOTAL |
3.229,99 |
3.229,99 |
3.229,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
16/04/2025 |
38,76 |
2332/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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38,76 |
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