Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2173 |
Data de lançamento: |
26/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FLUIDO DE FREIOS |
87,48 |
174,96 |
| 1.00 |
FRISO - ESQUERDO PARACHOQUE |
252,88 |
252,88 |
| 1.00 |
FRISO - CENTRAL |
306,74 |
306,74 |
| 2.00 |
DISCO DE FREIO |
575,84 |
1.151,68 |
| 1.00 |
JG PASTILHAS |
1.154,90 |
1.154,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2025 |
FLUIDO DE FREIOS FRISO - ESQUERDO PARACHOQUE FRISO - CENTRAL DISCO DE FREIO JG PASTILHAS |
3.041,16 |
|
|
| TOTAL |
3.041,16 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.041,16 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
