| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME |
| Número do empenho: | 2176 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LOCAÇÃO - DECORATIVOS SETEMBRO AMARELO | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | LOCAÇÃO - DECORATIVOS SETEMBRO AMARELO | 350,00 | ||
| 28/08/2025 | LOCAÇÃO - DECORATIVOS SETEMBRO AMARELO | 350,00 | ||
| 28/08/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2176/2025, 5373 - DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME | 7,00 | ||
| 02/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2176/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 343,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 28/08/2025 | 7,00 | Lançada | |
| TOTAL | 7,00 |
