Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOIRACI LOURDES COPCESKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2177 |
Data de lançamento: |
26/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
TURISMO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
ENFEITE DE NATAL FESTÃO VERDE 8 CM. - ENFEITE DE NATAL FESTÃO ARMADO VDE.2,70M 20 CM |
56,82 |
2.272,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2025 |
ENFEITE DE NATAL FESTÃO VERDE 8 CM. - ENFEITE DE NATAL FESTÃO ARMADO VDE.2,70M 20 CM |
2.272,80 |
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| 02/04/2025 |
ENFEITE DE NATAL FESTÃO VERDE 8 CM. - ENFEITE DE NATAL FESTÃO ARMADO VDE.2,70M 20 CM
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2.272,80 |
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| 04/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: Nota Fiscal nº 211
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2.272,80 |
| TOTAL |
2.272,80 |
2.272,80 |
2.272,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
