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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2199 Data de lançamento: 27/03/2025
Tipo de empenho: Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ref a folha de pagamento. FOLHA MARÇO 2025 0,00 3.346,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2025 ref a folha de pagamento. FOLHA MARÇO 2025 3.346,70
27/03/2025 Empenho referente a folha de pagamento mes de Março de 2024. 3.346,70
27/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO PESSOAL 21,46
27/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO PESSOAL 56,79
27/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO PESSOAL 135,18
27/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO PESSOAL 377,13
27/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO PESSOAL 561,82
27/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO PESSOAL 1.992,34
28/03/2025 Pagamento de Empenho 2199/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 201,98
TOTAL 3.346,70 3.346,70 3.346,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 27/03/2025 21,46 Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 27/03/2025 56,79 Lançada
IPTU - DÍVIDA ATIVA 27/03/2025 135,18 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 27/03/2025 377,13 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 27/03/2025 561,82 Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 27/03/2025 1.992,34 Lançada
TOTAL   3.144,72