Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RICARDO LUIZ FANIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
220 |
Data de lançamento: |
16/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
TURISMO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Empenho referente a aquisição de passagens aereas para Brasilia-DF dos dias 10/02/2025 a 14/02/2025. |
4.295,69 |
4.295,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2025 |
Empenho referente a aquisição de passagens aereas para Brasilia-DF dos dias 10/02/2025 a 14/02/2025. |
4.295,69 |
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| 16/01/2025 |
Empenho referente a aquisição de passagens aereas para Brasilia-DF dos dias 10/02/2025 a 14/02/2025. |
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4.295,69 |
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| 17/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 220/2025
RICARDO LUIZ FANIN - 8269 |
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4.295,69 |
| TOTAL |
4.295,69 |
4.295,69 |
4.295,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
