Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2205 |
Data de lançamento: |
27/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a |
| Órgão: |
HABITACAO MINAS E ENERGIA |
| Unidade: |
SEC.DA HABITACAO MINAS E ENERGIA |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CASAS POPULARES - SECRETARIA DE HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ref a GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES mes FOLHA MARÇO 2025 |
0,00 |
1.509,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2025 |
ref a GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES mes FOLHA MARÇO 2025 |
1.509,69 |
|
|
| 27/03/2025 |
Empenho referente a folha de pagamento mes de Março de 2024. |
|
1.509,69 |
|
| 28/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2205/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.509,69 |
| TOTAL |
1.509,69 |
1.509,69 |
1.509,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
