Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA MARÇO 2025 |
32.423,19 |
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| 27/03/2025 |
Empenho referente a folha de pagamento mes de Março de 2024. |
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32.423,19 |
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| 27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS FALTAS, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ADMINISTRACAO |
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21,42 |
| 27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ADMINISTRACAO |
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21,46 |
| 27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ADMINISTRACAO |
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26,58 |
| 27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ADMINISTRACAO |
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123,81 |
| 27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ADMINISTRACAO |
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196,52 |
| 27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ADMINISTRACAO |
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406,86 |
| 27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ADMINISTRACAO |
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4.162,88 |
| 27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ADMINISTRACAO |
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4.737,85 |
| 28/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2209/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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22.725,81 |
| TOTAL |
32.423,19 |
32.423,19 |
32.423,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
