| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PROTAZIO MALACARNE |
| Número do empenho: | 221 | Data de lançamento: | 16/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Empenho referente a aquisição de passagens aereas para Brasilia-DF dos dias 10/02/2025 a 14/02/2025. | 4.295,69 | 4.295,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | Empenho referente a aquisição de passagens aereas para Brasilia-DF dos dias 10/02/2025 a 14/02/2025. | 4.295,69 | ||
| 16/01/2025 | Empenho referente a aquisição de passagens aereas para Brasilia-DF dos dias 10/02/2025 a 14/02/2025. | 4.295,69 | ||
| 17/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 221/2025 PROTAZIO MALACARNE - 14371 | 4.295,69 | ||
| TOTAL | 4.295,69 | 4.295,69 | 4.295,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
