Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2025 |
ref a pagamento de salarios FOLHA MARÇO 2025 |
5.020,05 |
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| 27/03/2025 |
Empenho referente a folha de pagamento mes de Março de 2024. |
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5.020,05 |
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| 27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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32,19 |
| 27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS FALTAS, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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115,01 |
| 27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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116,00 |
| 27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO ALIMENTÍCIA 50% MÍNIMO DO PAÍS, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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759,00 |
| 27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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785,07 |
| 27/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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1.581,80 |
| 28/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2217/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.630,98 |
| TOTAL |
5.020,05 |
5.020,05 |
5.020,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
